Faktúra č. 41022143
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: PENELCOM s.r.o.
- IČO: 46664386
- Adresa: Sídlisko 1. mája 7/69, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022143
- Popis fakturovaného plnenia: OPaOS
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/50/2022
- Dátum zverejnenia: 09.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/50/2022 | Objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov v priestoroch školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PENELCOM s.r.o. | 46664386 | 3 500,00 € | 30.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka |