Faktúra č. 41022134
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: sAm - IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: Jasenov 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022134
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy na telocvični
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 4 809,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/60/2022
- Dátum zverejnenia: 03.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/60/2022 | Oprava strechy na telocvični | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 4 809,32 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Objednávka |