Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022129
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 7/2022
- Dátum doručenia: 11.08.2022
- Celková hodnota: 1 706,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 16.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť