Faktúra č. 41022123

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41022123
Popis fakturovaného plnenia: Hosting Maximum 7.8.2022-6.8.2023
Dátum doručenia: 22.07.2022
Celková hodnota: 90,58 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.07.2022
Poznámka: