Faktúra č. 41022108
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: 3Mpro, s.r.o.
- IČO: 46641769
- Adresa: Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022108
- Popis fakturovaného plnenia: vzdelávanie pedagógov
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 22 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/3/0022
- Dátum zverejnenia: 05.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/3/0022 | Objednávame si u Vás v rámci projektu "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné" s kódom ITMS: 312011Z407 a kódom výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01,vzdelávania obstarané v rámci VO-špecifikácia školení v prílohe objedná | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | 3Mpro, s.r.o. | 46641769 | 22 200,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Objednávka |