Faktúra č. 41022101
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: SAD Humenné a.s.
- IČO: 36477508
- Adresa: Fidliková 1, 066 43 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022101
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov
- Dátum doručenia: 17.06.2022
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/46/2022
- Dátum zverejnenia: 22.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/46/2022 | autobus na trase Humenné-Medzilaborce - Osadné a späť | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SAD Humenné a.s. | 36477508 | 180,00 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka |