Faktúra č. 41022091
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Krátka 1435/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022091
- Popis fakturovaného plnenia: služby za okenné fólie
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 3 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/42/2022
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/42/2022 | Okenné fólie podľa CP 1 sada 3 372,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 3 372,00 € | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Objednávka |