Faktúra č. 41022087

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022087
  • Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/44/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/44/2022 stravné lístky pre žiakov 06/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi Ben s.r.o. 51339927 680,00 € 27.05.2022 30.05.2022 Objednávka
Tlačiť