Faktúra č. 41022081
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022081
- Popis fakturovaného plnenia: teplo za 4/2022
- Dátum doručenia: 13.05.2022
- Celková hodnota: 2 977,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka: