Faktúra č. 41022071
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04
- IČO: 35460695
- Adresa: Sokolovská 15/1688, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022071
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 3 751,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/34/2022
- Dátum zverejnenia: 04.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/34/2022 | oprava na komunikáciách | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04 | 35460695 | 3 751,63 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Objednávka |