Faktúra č. 41022070
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022070
- Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 2 215,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/33/2022
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/33/2022 | stravné lístky pre zamestnancov 05/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 250,00 € | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka |