Faktúra č. 41022067
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022067
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie tepla za r.2021
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: -641,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka: