Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022065
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 3/2022
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 2 154,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť