Faktúra č. 41022063
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022063
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 3/2022
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 5 258,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka: