Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022057
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 1.Q.2022
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť