Faktúra č. 41022053
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kvi Ben s.r.o.
- IČO: 51339927
- Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022053
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/27/2022
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/27/2022 | stravné lístky pre žiakov 03 a 04/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 1 020,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka |