Faktúra č. 41022045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022045
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie vozidla krádež, havária
  • Dátum doručenia: 17.03.2022
  • Celková hodnota: 69,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 78900994
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť