Faktúra č. 41022040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
- IČO: 45483078
- Adresa: kancelária, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022040
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia verejného obstarávania
- Dátum doručenia: 16.03.2022
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/13/0022
- Dátum zverejnenia: 18.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0022 | PHP snehový CO2 - 5 kg Samolepky - bezpečnostné symboly | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 187,68 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Objednávka | |||||
| OB/13/0022 | Výber dodávateľa na zabezpečenie dopravy v rámci projektu "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická Humenné" | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | 45483078 | 420,00 € | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka |