Faktúra č. 41022040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022040
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia verejného obstarávania
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/13/0022
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/13/0022 PHP snehový CO2 - 5 kg Samolepky - bezpečnostné symboly SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 187,68 € 07.02.2022 11.02.2022 Objednávka
OB/13/0022 Výber dodávateľa na zabezpečenie dopravy v rámci projektu "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická Humenné" SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 45483078 420,00 € 14.02.2022 15.02.2022 Objednávka
Tlačiť