Faktúra č. 41022038
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022038
- Popis fakturovaného plnenia: teplo za 2/2022
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 4 306,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 15.03.2022
- Poznámka: