Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022037
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 2/2022
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 1 584,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť