Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022026
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 1/2022
- Dátum doručenia: 15.02.2022
- Celková hodnota: 1 896,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 24.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť