Faktúra č. 41022025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022025
- Popis fakturovaného plnenia: teplo za 1/2022
- Dátum doručenia: 15.02.2022
- Celková hodnota: 8 085,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 24.02.2022
- Poznámka: