Faktúra č. 41022021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022021
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 12,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka: