Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022012
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/6/0022
- Dátum zverejnenia: 25.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť