Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022007
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/2/0022
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť