Faktúra č. 41021191
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GASFER,s.r.o.
- IČO: 43911382
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021191
- Popis fakturovaného plnenia: montáž prietokového ohrievača
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 725,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/80/0021
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/80/0021 | prietokový ohrievač s príslušenstvom a montážou | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | GASFER,s.r.o. | 43911382 | 800,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka |