Faktúra č. 41021184
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021184
- Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ 11/2021
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2021
- Poznámka: