Faktúra č. 41021173
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal Mihalík, Ing., PhD.
- IČO: 1039032379
- Adresa: Brestovská 62, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021173
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 07-12/2021
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka: