Faktúra č. 41021164
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021164
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/63/0021
- Dátum zverejnenia: 29.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/63/0021 | stravné lístky pre žiakov za 11/2021 a 12/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 600,00 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Objednávka |