Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021161
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 10/2021
- Dátum doručenia: 11.11.2021
- Celková hodnota: 1 090,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť