Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021149
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie 4 ks pneumatík
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 50,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 470021
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť