Faktúra č. 41021147

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41021147
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 14.10.2021
Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 490021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Poznámka: