Faktúra č. 41021145
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021145
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 09/2021
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 1 223,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka: