Faktúra č. 41021138

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41021138
Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
Dátum doručenia: 30.09.2021
Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.10.2021
Poznámka: