Faktúra č. 41021117
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021117
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 07/2021
- Dátum doručenia: 12.08.2021
- Celková hodnota: 1 223,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.09.2021
- Poznámka: