Faktúra č. 41021107

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41021107
Popis fakturovaného plnenia: Hosting Maximum 7.8.2020-6.8.2021
Dátum doručenia: 26.07.2021
Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.08.2021
Poznámka: