Faktúra č. 41021100

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021100
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.07.2021
  • Celková hodnota: 143,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť