Faktúra č. 41021067
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021067
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 04/2021
- Dátum doručenia: 14.05.2021
- Celková hodnota: 2 250,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka: