Faktúra č. 41021063
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021063
- Popis fakturovaného plnenia: mobily - vedenie SOŠ
- Dátum doručenia: 08.05.2021
- Celková hodnota: 40,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka: