Faktúra č. 41021055
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021055
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie tepla za rok 2020
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: -686,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.04.2021
- Poznámka: