Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021053
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.04.-30.06.2021
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť