Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021047
- Popis fakturovaného plnenia: externý manažment 03/2021
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť