Faktúra č. 41021041
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders, s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021041
- Popis fakturovaného plnenia: VO v rámci projektu "Náhrada sklobetónovej výplne na objekte SOŠ polytechnickej"
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka: