Faktúra č. 41021038
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021038
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2021
- Dátum doručenia: 17.03.2021
- Celková hodnota: 3 673,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka: