Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021035
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 02/2021
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 732,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť