Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021030
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 1 653,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť