Faktúra č. 41021027
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021027
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 01/2021
- Dátum doručenia: 17.02.2021
- Celková hodnota: 4 609,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2021
- Poznámka: