Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021025
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 01/2021
- Dátum doručenia: 15.02.2021
- Celková hodnota: 675,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť