Faktúra č. 41021014
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal BABIN - BETIM
- IČO: 34294465
- Adresa: Agátova 2877/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021014
- Popis fakturovaného plnenia: oprava rozvodov Úk
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2021
- Poznámka: